Претензия на оплату задолженности по договору поставки в 2024 году

На данной странице можно скачать образец претензии по оплате задолженности по договору поставки, актуальный в текущем году. Данная досудебная претензия использовалась в реальном споре.

Мы уважаем конфиденциальность наших клиентов. Все сведения, относящиеся к персональным данным и охраняемым законом тайнам, — вымараны и изменены на выдуманные (случайные).

Образец претензии по оплате задолженности за поставку

Обществу с ограниченной ответственностью «Велес»

ИНН: 000000000000

Адрес: 410 012, Саратовская область,

город Саратов, улица Дальнереченская, д. 23, оф. 1256

От Общества с ограниченной ответственностью «ТрансГаз»

ИНН: 000000000000

Адрес: 620 144, Свердловская область, город Екатеринбург,

улица Ближнереченская, д. 134, оф. 678

Представитель по доверенности:

Лежнев Виктор Николаевич

Телефон: +79920113966

e—mail: dobropravo@mail.ru

Претензия

«23» марта 2024 года между Обществом с ограниченной ответственностью «ТрансГаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Велес» был заключен договор поставки № 19.

В соответствии со Спецификацией № 1 к данному Договору предметом поставки является Батарея аккумуляторная  Solluntet A512/85.0 А в количестве 45 штук общей суммой 866 250 рублей.

Согласно пункту 1 указанной Спецификации срок отгрузки Покупателю составляет 3 рабочих дня после поступления аванса в размере 808 000 рублей на счет Поставщика.

В соответствии с пунктом 2 Спецификации № 1 способ доставки — самовывоз со склада Поставщика.

В силу пункта 3 Спецификации, 808 000 рублей перечисляются в качестве аванса; оставшаяся часть суммы в размере 58 250 рублей перечисляется Поставщику в течение 20 календарных дней с момента отгрузки товара.

В соответствии со Спецификацией № 2 была предусмотрена отгрузка следующих товаров:

-соединитель А412/А512 – 45 шт.;

-Переходник плюсовой А серии – 45 шт.;

-Переходник минусовой А серии – 45 шт;

-Крышка полюса (412/512) – 45 шт.

Общая стоимость товаров, предусмотренных Спецификацией № 2, составила 24 540 рублей.

В соответствии с пунктом 1 Спецификации № 2 срок отгрузки Покупателю составляет 3 рабочих дня после поступления аванса по Спецификации № 1 на счет Поставщика.

В силу пункта 2 Спецификации № 2 способ доставки — самовывоз со склада Поставщика.

Согласно пункту 3 Спецификации № 2 срок оплаты – 100% постоплата в течение 20 календарных дней с момента отгрузки.

По результатам заключения Договора поставки были выставлены счета на оплату № 112 от «23» марта 2024 на сумму 866 250 рублей, а также счет на оплату № 113 от «23» марта 2024 года на сумму 24 540 рублей.

«26» марта 2024 года Обществом с ограниченной ответственностью «Велес» была произведена предоплата в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ТрансГаз» в размере 808 000 рублей.

От Общества с ограниченной ответственность «Велес» были составлены доверенности №331, № 333 на получении указанных товаров на Закрытое Акционерное Общество «Варна».

В соответствии со счетом-фактурой № 4 от «30» марта 2024 года Батарея аккумуляторная  Solluntet A512/85.0 А в количестве 45 штук общей суммой 866 250 рублей получена представителем Закрытого Акционерного Общества «Варна» Семиной А.С.

В соответствии со счетом-фактурой № 5 от «30» марта 2024 года соединитель А412/А512; крышка полюса (412/512) на общую сумму 6 940 рублей получена представителем Закрытого Акционерного Общества «Варна» Лариной В.Н.

Таким образом, обязательства ООО «ТрансГаз» в рамках Договора были выполнены в полном объеме и надлежащим образом.

Срок остальной части оплаты по договору поставки составляет 20 календарных дней с момента отгрузки (п. 4.5 Договора и п. 3 Спецификаций № 1 и 2).

Оставшаяся часть денежных средств, предусмотренных Договором и Спецификациями к нему, ООО «Велес» не уплачены до настоящего момента и составляет:

58 250 рублей + 24 540 рублей = 82 790 рублей.

Кроме того, в соответствии с пунктом 5.4. Договора поставки № 19 от «23» марта 2024 года при просрочке оплаты товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплатить неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Таким образом, Общество с ограниченной ответственностью «Велес» обязано уплатить денежные средства в размере 82 790 рублей в качестве основного долга по договору поставки № 19 от «23» марта 2024 года, а также денежные средства в размере 3 311 рублей в качестве неустойки, предусмотренной Договором. Общая сумма задолженности ООО «Велес» перед ООО «ТрансГаз» в настоящий момент составляет 86 101 рублей.

Согласно п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

В соответствии со ст. ст. 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершать в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом, только надлежащее исполнение прекращает обязательство (ст. 408 Гражданского кодекса Российской Федерации). Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:

1. Погасить возникшую задолженность в сумме 82 790 рублей в добровольном порядке в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящей претензии.
2. Погасить неустойку по сумме основного долга в размере 3 311 рублей.
Денежные средства в счет оплаты основного долга и неустойки прошу перечислить по следующим реквизитам:

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансГаз»

Адрес: 620 144, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Ближнереченская, д. 134, оф. 678

ОГРН: 00000000000

ИНН: 000000000000/ КПП 00000000000

Расчетный счет 00000000000000000000

Банк ПАО СБЕРБАНК Г ЕКАТЕРИНБУРГ

БИК 00000000000000

Кор. счет 00000000000000000000

В случае неисполнения обязательств в обозначенный в настоящей претензии срок ООО «ТрансГаз» будет вынуждено обратиться в суд о взыскании суммы задолженности и неустойки в принудительном порядке.

Представитель по доверенности                            Лежнев В.Н.

«___»__________________ 2024 года

Нужна такая же претензия по договору поставки?

Если Вам понравился данный образец претензии по оплате задолженности, Вы можете заказать у нас такую же претензию по вашему делу. Работаем с любыми регионами России.
Напишем претензию и подготовим документы для подачи искового заявления по договору поставки. Работаем с любыми, в том числе, самыми сложными случаями.
Свяжитесь с нами любым удобным способом.